本功能作为财务调账功能，通常实际付款金额和冲帐金额不一致的情况，差额部分就需要做应付款调整单，使实际应付款和供应商对账单一致。例如应付款余额是10005，实际付款1000，供应商冲帐金额算10005，差额5元不需要你付就算清帐了。 这时需要需要做笔金额－5元的应付款调整单，使供应商对帐单的余额准确。
系统刚上线，期初盘库完成后，因为期初入库单产生应付款，供应商对帐单会有余额。这时需要做应付款调整单，把所有供应商应付款余额调整成跟财务账的余额一样，要减少余额填负数，要增加余额填正数。
点击结算中心－应付款调整，打开如下界面。
1-选择单据的录入日期。
2-选择供应商。
3-填写调整金额。
4- 付款原因和备注可选填。
5-点击［保存］，单据完成，做下一单点击［新增］。